Daftar Isi
jelaskan langkah untuk mengentri transaksi pembelian tunai ke myob
Komputer Akuntansi
Program: MYOB
Transaksi Pembelian Tunai
» Persediaan bertambah
» Kas menyusut
Cara mengentri transaksi pembelian tunai
1. Comand Centre
2. Purchase
3. Enter Purchase
4. Isi kotak obrolan
» Supplier = Tunai
» Terms = COD
» Purchase inv # = Nomor bukti transaksi
» Date = Tanggal transaksi
» Bill = Kuantitas barang
» Item Number = Kode akun bantu persediaan
» Price = Harga beli per unit
» Tax = PPN
» Pada kotak PAID TODAY, isikan total amount (jumlah yg dibayarkan)
5. Tekan Ctrl+R untuk melihat jurnal. Klik OK
6. Record
Jelaskan langkah untuk mengentri transaksi pembelian Tunai ke MYOB
Setiap transaksi pengeluaran kas selain pembelian barang dagang maka caranya: Pilih fitur Banking -> Spend money
Hilangkan tanda centang pada kotak Tax Inclusive.
kalau kita mengeluarkan yg relitif besar & ketentuan prusahaan harus menggunakan Cash in Bank tak menggunakan Petty Cash. Maka tentukan Account terisi dgn Cash in Bank & isikan amount sesuai angka yg akan anda masukan. Untuk Chaque no. , Date, dll silahkan isi sesuai dgn faktur.
Kemudian apabila transaksi nya relative rendah maka menggunakan Petty Cash, caranya ubah Account menjadi Petty Cash pada jendela Spend Money tadi
Setiap transaksi pembelian barang dagang dengan-cara kredit maka caranya :
Pilih fitur Purchases -> Enter Purchases
Ubah formulir dgn cara pilih Layout di bab bawah & pilih item. Klik OK.
Pilih Nama Supplier sesuai dgn yg tertera di faktur.
isi Terms dgn termin yg tertera pada faktur misalnya mirip n/30
Isi kolom Bill dgn kuantiitas barang yg di beli. Tekan tombol Tab sempai timbul daftar barang. Selanutnya, isi harga beli di kolom price.
Nilai pada Balance Due harus sama dgn jumlah yg ada pada faktur
klik Record
Kemudian untuk melihat jurnal sementara bisa di lihat dgn cara tekan Ctrl + R
Setiap transaksi retur pembelian barang jualan maka caranya :
Pilih fitur Purchases -> Enter Purchases
Pilih Nama Supplier yg tertera pada bukti transaksi
isi term dgn COD (Cash on Day )
Isi kolom Bill dgn jumlah barang yg di retur & tambahkan tanda minus (-) di depannya.
Tekan tombol Tab hingga muncul daftar barang
Isi kolom price sesuai dgn harga barang
Nilai pada balnce due mesti sama dgn nilai pada bukti transaksi.
Klik Record -> Register.
Pilih Return & Debits -> Applay to Purchases
Isi nomor nota kredit & tanggal nota kredit
Tekan tombol tab sehingga Out of Balance nya menadi Rp0,00
Klik Record.
Setiap transaksi pemasaran dengan-cara kredit, maka caranya :
Pilih fitur Sales-> Enter Sales
Ganti layout yg sebelumnya service menjadi Item
Ubah Term sesuai termin di bukti transaksi
isi kolom Ship, Item Number, Description, & Price sesuai yg tertera pada bukti transaksi.
Klik Record
Untuk mengenali urnnal sementara Ctrl + R
Setiap transaski retur penjualan, maka carannya :
Pilih fitur Sales -> Enter Sales
Pilih Nama Customer sesuai dgn bukti transaksi
Isi nomor nota kredit & tanggal nota kredit
Pengisian kuantitas barang retur harus dimulai dgn tanda minus (-)
Isi pada baris Balance Due mesti menunjukan nilai yg sama besar dgn bukti transaksi
Untuk memasukan akun sales return ke dlm jurnal, klik tanda (->) pada masing-masing item. Kemudian ubah akun Sales menadi Sales Return. Klik OK
Klik Record -> Register -> Returns & Credit -> Apply to Sale
Isi nomor nota & tanggal nota sesuai dgn yg tertera pada nota. Klik Amount Applied pada baris tanggal faktur yg diretur. Pastikan Out of Opening Balance Rp0,00. Klik Record -> Close
Setiap transaksi pembayaran hutang pada Supplier/penyedia , maka caranya :
Pilih fitur Purchases -> Pay Bills
Pastika Account terisi dgn akun Cash in Bank
Pilih Nama Supplier
Isi Chaque No, Date, & Amount sesuai dgn bukti transaksi.
Tekan Tab terus menerus sehingga Out of Balance menjadi Rp0,00
klik Record.
Untuk mengenali jurnal sementara, tekan Ctrl + R
Setiap transaksi penjualan tunai, maka caranya :
Pilih fitur Sales -> Enter Sales
Kemudian Klik Customer -> New . ketik pada kolom Last Name ; Penjualan Tunai & pada kolom Card ID isikan arahan yg ada Inginkan atau yg tertera di soal. Selanjutnya klik OK.
Isi term dgn COD (Cash on Day )
Hilangkan tanda centang pada Tax Inclusive
Isi No. Faktur & tanggal faktur sesuat yg tertera pada faktur
Isi jumlah barang dgn yg di jual pada kolom Ship
Tekan Tombol Tab -> pilih nama barang & isi harga jual pada kolom Price
Nilai pada Balance Due harus sama dgn nilai faktur .
klik Record -> Register -> Payment. Isi Amount Received sejumlah nilai faktur & Payment Method : Cash. Tekan Tab Beberapa kali hingga Out of Balance Rp0,00. Klik Record
Tekan Ctrl + R untuk mengetahui jurnal sementara.
Setiap transaksi penerimaan kas dr customer, maka caranya :
Pilih fitur Sales -> Receive Payments
Pastikan Account terisi dgn Cash in Bank & Amount terisi dgn nilai uang yg tertera pada bukti transaksi
Tekan Tab sampai Out of Balance Rp0,00
klik Record.
Untuk Mengetahui jurnal sementara, tekan Ctrl + R
Setiap mengentry pembiasaan:
Pilih fitur Account -> Record jurnal entry.
lalu isikan deh ayat penyesuaiannya. Untuk penyesuain tak perlu saya jelaskan mudah saja ko tapi yg sulit mikir apa yg di debet & apa yg di kreditnya & pula angka berapa yg mesti di isinya. Nah maka dr itu mendingan agan simak materi jurnal pembiasaan berikut ini.
Melihat laporan keungan:Nah kalo melihat laporan keungannya kita tingga pilih saja fitur Repot dibagian kanan bawah jendela ,lalu pilih jenis laporan yg ingin anda lihat.
jelaskan langkah untuk mengentri transaksi pembelian tunai di MYOB
purchase,
enter purchase,
isi data
record
supaya berhasil
Langkah untuk mengentri transaksi pemasaran MYOB ialah
menu sales.. trus enter sales..
jelaskan langkah untuk mengentri transaksi pemasaran kredit di myob
Jawaban:
klik sajian sales pada myob lalu pilih enter sales